Forum

Prodaju mandarina na malo u SLO ne prikazujete u PDV obrascu HR jer ta prodaja nije predmet oporezivanja u HR.

Opg usao u sustav pdv-a. Svi prihodi su na podrucju slovenije - radi se o prodaji mandarina na malo preko fiskalne blagajne. U sloveniji imamo knjigovodstvo koje vodi papire te tamo i placamo pdv na mandarine u iznosu 9%. U Hrvatskoj bi taj porez na mandarine bio 5%mislim a u sloveniji je 9%. Kako to prikazati u pdv obrascu u Hr kojeg trebam sada podnijeti za posljednje tromjesjecje, koje rubrike popuniti? Samo u zadnjem tromjesjecju imamo prihode u sloveniji, odnosno uopce. Npr.ako smo prodali mandarine na malo u vrijednosti 100 eura i platili 9 eura pdv-a slovenskog-koje rubrike u nasem obrascu pdv je potrebno popuniti, s obzirom da je tamo sve placeno...
Molim pomoc. Hvala.

Ako niste primili fakturu s prijenosom porezne obveze, niste to smjeli prikazati u PDV-S obrascu niti kao stjecanje u PDV obrascu.
Ispravak je predaja PDV-S bez tog i takvog računa - iznosa, a u PDV obrascu se popunjava pod II.13. i (III.13. ako i koliko imate prava na pretporez za to vozilo).

Hala Vam na odgovoru, ali mene svejedno muči što smo predali PDV-S obrazac sa cjelokupnim iznosom, a oni su nam vratili iznos pdv-a. Znači da bi mi svejedno na poreznoj morali napraviti ispravak obrasca?

Ispravno ste postupili ako vam nisu dostavili i ispravnu fakturu s prijenosom porezne obveze. Povrat je umanjenje nabavne vrijednosti.
Ako se primi novi ispravan račun, tada se prikazuje stjecanje i podnosi PDV obrazac za isto razdoblje s ispravno popunjenim pozicijama, uz stjecanje naravno.

Pozdrav, trebala bih savjet oko ispravka knjiženja i obrasca pdv-a. Naime uplatili smo po ponudi vozilo od dobavljača iz Njemačke, i po primitku uplate su nam poslali fakturu na ukupan iznos sa iskazanim pdv-om od 19%, a naknadno su nam vratili taj iznos pdv-a kao refund, međutim mi smo greškom proknjižili cijelokupni iznos fakture kao stjecanje (samooporezivanje) i sada imamo tu razliku pdv-a koju su nam vratili i koju trebamo ispraviti. Zanima me kako zapravo da ispravno proknjižim tu fakturu, i kako da napravim ispravak pdv-a? Može li se priložiti faktura i izvod sa banke gdje se vidi da je izvršen povrat?

Ne, samo u Sloveniji.

Turistička smo agencija i vodimo poslovne knjige u Sloveniji. Dobivamo ulazni račun iz Slovenije za gorivo i
knjizimo ga u trošak u poslovnim knjigama kod nas u Hrvatskoj.
Da li ga trebamo pikazati i na PDV obrascu u Hrvatskoj s obzirom da nam on ulazi u PDV obrazac u Sloveniji?

Hvala!